Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MILHO A GRANEL.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ELOIR ANTONIO MORETTI para: aquisição de milho a granel.. Valor global contratado: R$ 203.940,00. Vigência de 03/06/2025 a 03/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ELOIR ANTONIO MORETTIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.006340/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 203.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.651.220,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 03/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 180 | R$ 1.133,00 | R$ 203.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312.708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.842,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 228.866,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.418,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.418,00
- 2025NE000619 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.395,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.395,53
- 2025NE000792 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.458,00 · a liquidar R$ 29.458,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000249 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.384,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.384,00
- 2026NE000154 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 668,47
- 2026NE000488 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.384,00 · a liquidar R$ 54.384,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7163415 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.384,00
- 6957261 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.126,47
- 6440128 · emitida 20/10/2025 · Siafi ErroR$ 12.463,00
- 6426553 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.650,00
- 6183638 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.286,93
- 6070147 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.881,60
- 6045394 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.532,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/04/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES (03/06/2026 A 03/06/2027), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MILHO A GRANEL.
valor global após o termo: R$ 203.940,00 · vigência até 03/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.