Contrato federal · Empenho 2025NE000764 · Comprasnet Contratos
VLR REF. Á AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO PARA ATENDER AS UCS VINCULADAS A GR2/NORDESTE. PR. 90001/2025. CONF. DESPACHO SEI-021463538. PROC: 02124.001761/2025-74. 2025NC003381 SEI-02…
ICMBIO GR2 NORDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 35.391.519/0001-22) para: vlr ref. á aquisição de toalha de banho para atender as ucs vinculadas a gr2/nordeste. pr. 90001/2025. conf. despacho sei-021463538. proc: 02124.001761/2025-74. 2025nc003381 sei-021482118. solic. sei-021479884. desp. sei…. Valor global contratado: R$ 7.020,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR2 NORDESTE 443034
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 35.391.519/0001-22
- Processooficial
- 02124001761202574
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA BANHOTOALHA BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,40 X 0,70 M, COR BRANCO | 234 | R$ 30,00 | R$ 7.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000764 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.020,00
Faturas
- 076 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000764 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02124001761202574
valor global após o termo: R$ 7.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567291
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.