Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE ROEDORES CR-1 CONVENCIONAL E IRRADIADA PARA ALIMENTAÇÃO DE ROEDORES EM CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL COM FINALIDADE CIENTÍFICA NA UFOP., CONFORME PAMCS 016/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisição de ração de roedores cr-1 convencional e irradiada para alimentação de roedores em criação e experimentação animal com finalidade científica na ufop., conforme pamcs 016/2025. obj: se. Valor global contratado: R$ 13.862,40. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23109.001178/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.862,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.862,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATÉRIA FIBROSA,, DOSAGEM UMIDADE MÁXIMA 12%, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 22%, E X, APLICAÇÃO RATO E CAMUNDONGO | 48 | R$ 288,80 | R$ 13.862,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.862,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.862,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.862,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.862,40
Faturas
- 91428 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.862,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.001178/2024-41
valor global após o termo: R$ 13.862,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.