Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GARRAFA TÉRMICA) DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DA UFMG, SOLICITANTE: ROBERTO FELISBERTO DOS SANTOS - INFRAESTRUT…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: aquisição de materiais de higiene, limpeza e gêneros alimentícios (garrafa térmica) destinados a diversas unidades da ufmg, solicitante: roberto felisberto dos santos - infraestrutura - pregão eletronico 90031/2024 - pro…. Valor global contratado: R$ 349,35. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 23072.261102/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,35
- Valor globaloficial
- R$ 349,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 1 L, COR VARIADA, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCÁVEL, AMPOLA DE VIDRO SUBSTITUÍVEL, FUN | 15 | R$ 23,29 | R$ 349,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 326,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 326,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 326,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 326,06
Faturas
- 5.514 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 326,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261102/2024-37
valor global após o termo: R$ 349,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567314
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.