Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO REGIONAL DO INMETRO EM SÃO PAULO. SOLICITAÇÃO SEI 2036820. LOVRIM COMERCIO…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou LOVRIM COMERCIO LTDA (CNPJ 35.911.911/0001-55) para: empenho para custear despesas com a contratação, por dispensa de licitação, de mobiliário para escritório regional do inmetro em são paulo. solicitação sei 2036820. lovrim comercio ltda. Valor global contratado: R$ 1.814,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- LOVRIM COMERCIO LTDACNPJ 35.911.911/0001-55
- Processooficial
- 52600.000843/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.814,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.814,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA0,73 M, QUANTIDADE PÉS 5 UN, ESPESSURA TAMPO 25 MM, ACABAMENTO ESTRUTURA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI | 2 | R$ 907,00 | R$ 1.814,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.814,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.814,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.814,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.814,00
Faturas
- 60 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000843/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.814,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567353
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.