Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA) PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90417/2024, PROCESSO Nº: 23344.001485.2024-49.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: aquisição de gêneros alimentícios (padaria) para o refeitório estudantil do campus inconfidentes. pregão eletrônico srp 90417/2024, processo nº: 23344.001485.2024-49.. Valor global contratado: R$ 40.887,50. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23344.000733.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90417/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.887,50
- Valor globaloficial
- R$ 40.887,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | 300 | R$ 26,50 | R$ 7.950,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.250 | R$ 26,35 | R$ 32.937,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.887,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.887,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.887,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.887,50
Faturas
- 3016 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.919,89
- 2992 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.590,10
- 2864 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.739,36
- 29700 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.591,00
- 2942 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.698,10
- 2919 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.349,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000733.2025-15
valor global após o termo: R$ 40.887,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.