Contrato federal · Empenho 2025NE000268 · Comprasnet Contratos
PDM 17301 - SOLEMP Nº36/2025 - DISPENSA Nº90006/2025 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE VINCULADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA POLICLÍNICA.
POLICLINICA NAVAL DE SAO PEDRO D´ ALDEIA (COMANDO DA MARINHA) contratou 57.630.701 PATRICIA FREITAS DE SOUZA (CNPJ 57.630.701/0001-21) para: pdm 17301 - solemp nº36/2025 - dispensa nº90006/2025 - aquisição de dieta enteral para atendimento de paciente vinculado ao serviço de atendimento domiciliar desta policlínica.. Valor global contratado: R$ 13.500,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA NAVAL DE SAO PEDRO D´ ALDEIA 791191
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- 57.630.701 PATRICIA FREITAS DE SOUZACNPJ 57.630.701/0001-21
- Processooficial
- 63995.000397/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICASHIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETA… | 180 | R$ 75,00 | R$ 13.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000268 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63995.000397/2025-61
valor global após o termo: R$ 13.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567423
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.