Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM CILINDROS DE 45 KG PARA ABASTECER O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFCE CAMPUS CEDRO. PREGÃO Nº. 90021/…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA (CNPJ 06.043.616/0001-26) para: empenho para atender despesa com aquisição de gás liquefeito de petroleo (glp) em cilindros de 45 kg para abastecer o restaurante estudantil do ifce campus cedro. pregão nº. 90021/2023, uasg da licitação:158316. processo…. Valor global contratado: R$ 8.035,20. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDACNPJ 06.043.616/0001-26
- Processooficial
- 23262.001557/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.035,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.035,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSuso: doméstico, capacidade: cerca de 45, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 18 | R$ 446,40 | R$ 8.035,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.035,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.035,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.035,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.035,20
Faturas
- 60172 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.339,20
- 59291 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.232,00
- 58929 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.232,00
- 58147 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.001557/2024-68
valor global após o termo: R$ 8.035,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567426
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.