Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFF - CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA ITABAPOANA, DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR (202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0001-03) para: valor que se empenha para atender despesas referentes serviços postais para atender às demandas do iff - campus bom jesus do itabapoana itabapoana, despesas exercício anterior (2024). processo 23323.000818.2025-41.dispen…. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0001-03
- Processooficial
- 23323.000818/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00322/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 747,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 747,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 03/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 747,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 747,74
Faturas
- 790981 · emitida 30/06/2025 · Siafi ErroR$ 86,67
- 733390 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21,93
- 747694 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,21
- 725788 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000818/2025-41
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567452
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.