Contrato federal · Empenho 2025NE000763 · Comprasnet Contratos
VLR REF. Á AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA DOMÉSTICA PARA MICROFONE PARA ATENDER AS UCS VINCULADAS A GR2/NORDESTE. PR. 90001/2025. CONF. DESPACHO SEI-021470879. PROC: 02124.001770/2025-65.…
ICMBIO GR2 NORDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou FG2 EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 54.034.013/0001-00) para: vlr ref. á aquisição de batedeira doméstica para microfone para atender as ucs vinculadas a gr2/nordeste. pr. 90001/2025. conf. despacho sei-021470879. proc: 02124.001770/2025-65. 2025nc003380 sei-021481985. solic. sei-0…. Valor global contratado: R$ 5.659,95. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR2 NORDESTE 443034
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- FG2 EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 54.034.013/0001-00
- Processooficial
- 02124001770202565
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.659,95
- Valor globaloficial
- R$ 5.659,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATEDEIRA DOMÉSTICABATEDEIRA DOMÉSTICA, CAPACIDADE 4.000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 VELOCIDADES/3 BATEDORES/TRAVAS NA BASE E ALIMEN T, POTÊNCIA 300 W, VOLTAGEM 220 V | 15 | R$ 377,33 | R$ 5.659,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.659,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.659,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000763 · 28/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.659,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.659,95
Faturas
- 4 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.659,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000763 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02124001770202565
valor global após o termo: R$ 5.659,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.