Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O IFMT CAMPUS- JUÍNA, PROC. 23195.001189.2023-18, DISPENSA 9-2024 - Nº PNCP -10784782000150-1…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou R. T. SILVA (CNPJ 33.701.184/0001-76) para: empenho de contratação de empresa para manutenção em equipamentos de refrigeração para o ifmt campus- juína, proc. 23195.001189.2023-18, dispensa 9-2024 - nº pncp -10784782000150-1- 0001692024. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- R. T. SILVACNPJ 33.701.184/0001-76
- Processooficial
- 23195.001189.2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAInstalação / Manutenção - Câmara Fria | 35 | R$ 10.000,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 28/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.001189.2023-18
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567519
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.