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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO., ATENDENDO AO MEMORANDO 02/2025-CINSA…

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.981.327/0001-70) para: empenho referente aquisição de material elétrico, para atender as necessidades da coordenação de infraestrutura do iffar campus santo augusto., atendendo ao memorando 02/2025-cinsa com despacho dadsa. processo 23241.0005…. Valor global contratado: R$ 10.327,20. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial
SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.981.327/0001-70
Processooficial
23241.000583/2025-06
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90066/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.327,20
Valor globaloficial
R$ 10.327,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/02/2025
Vigênciaoficial
04/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ…1.324R$ 7,80R$ 10.327,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.318,04
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 10.318,04

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000006 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.318,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.318,04

Faturas

  • 3044 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.638,50
  • 3060 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 679,54

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000006 · 04/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.000583/2025-06

    valor global após o termo: R$ 10.327,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 567522
Lido da fonte em
29/10/2026, 04:11
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 20:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.