Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR ELÉTRICO DE FITA - SI 32 - DL 90035/2025 - DFD Nº 111/2025 - (SEPLJ FE), DE 04 FEV 25 - SIORG 319901 - PROCESSO SEI 65509.000680/2025-52 - .OBS: DEVIDO A N…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 53.971.981 BIANCA DA SILVA TERRA (CNPJ 53.971.981/0001-80) para: aquisição de dispensador elétrico de fita - si 32 - dl 90035/2025 - dfd nº 111/2025 - (seplj fe), de 04 fev 25 - siorg 319901 - processo sei 65509.000680/2025-52 - .obs: devido a não conter a descrição exata no catmat (c…. Valor global contratado: R$ 8.430,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- 53.971.981 BIANCA DA SILVA TERRACNPJ 53.971.981/0001-80
- Processooficial
- 65509.000680/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSADOR FITADISPENSADOR FITA, MATERIAL METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, LARGURA FITA 50 MM | 2 | R$ 4.215,00 | R$ 8.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 29/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.430,00
Faturas
- 10220830 · emitida 18/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000680/2025-52
valor global após o termo: R$ 8.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567523
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.