Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 150 COTAS DE COFFEE BREAK NO ÂMBITO DO PREGÃO N 05-2023 UASG 153019 CUJO OBJETIVO SERÁ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O SPA…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDA (CNPJ 10.662.225/0001-67) para: valor que se empenha para contratação de 150 cotas de coffee break no âmbito do pregão n 05-2023 uasg 153019 cujo objetivo será a contratação de serviços de coffee break para o spaee 1 seminário de pesquisa na área de en…. Valor global contratado: R$ 2.047,50. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDACNPJ 10.662.225/0001-67
- Processooficial
- 23064.034201/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.047,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.047,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESServiço de Contratação de Coffee Break - Categoria Lanche - Cornélio Procópio. | 150 | R$ 13,65 | R$ 2.047,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.047,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.047,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 16/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.047,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.047,50
Faturas
- 6159 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.047,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034201/2023-66
valor global após o termo: R$ 2.047,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567524
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.