Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 18/2024 DAVV (DOC. Nº 1627/2024 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou D M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.352.595/0001-82) para: material de consumo - of. nº 18/2024 davv (doc. nº 1627/2024 sipac). Valor global contratado: R$ 7.710,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.352.595/0001-82
- Processooficial
- 23082.006319/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUOPERFUROCORTANTE INFECTANTE, TIPO RISCO RISCO BIOLÓGICO, CAPACIDADE CERCA DE 13L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO, AD… | 1.000 | R$ 7,71 | R$ 7.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.710,00
Faturas
- 74 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.006319/2024-67
valor global após o termo: R$ 7.710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.