Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
PL-DEME.DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025 ATO DE CONTRATAÇÃO 18/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 232…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou IRMAOS JOUGLARD LTDA (CNPJ 87.378.428/0001-50) para: pl-deme.dispensa de licitação 90001/2025 ato de contratação 18/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.005107.2024-19.. Valor global contratado: R$ 872,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- IRMAOS JOUGLARD LTDACNPJ 87.378.428/0001-50
- Processooficial
- 23206.005107.2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 872,00
- Valor globaloficial
- R$ 872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA REFLETIVA VEÍCULOtipo: adesiva, largura: 5,0, comprimento: 30 | 40 | R$ 10,90 | R$ 436,00 |
| FAIXA REFLETIVA VEÍCULOtipo: adesiva, largura: 5,0, comprimento: 30 | 40 | R$ 10,90 | R$ 436,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 861,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 872,00 · a liquidar R$ 10,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 861,10
Faturas
- 119355 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 861,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005107.2024-19
valor global após o termo: R$ 872,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.