Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM394/2025(28906,20)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:394/2025 - 2025ND000493 - PREG:027/2023 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.594.621/0001-67) para: c.custo: fal - at- reginaldo sergio pereira - prot:110116{sm394/2025(28906,20)} material de consumo-pedido:394/2025 - 2025nd000493 - preg:027/2023 sementes mudas de plantas e insumos - farelo de soja memo.015/2025/fal -…. Valor global contratado: R$ 28.906,20. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.594.621/0001-67
- Processooficial
- 23106.015822/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.906,20
- Valor globaloficial
- R$ 28.906,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 180 | R$ 160,59 | R$ 28.906,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.906,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.906,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.906,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.906,20
Faturas
- 000.005.410 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.906,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.015822/2025-79
valor global após o termo: R$ 28.906,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567602
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.