Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90056/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 05/2025-CPR-S…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 09.433.075/0001-30) para: empenho referente aquisição de adubo para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90056/2024-uasg158127. conforme memorando 05/2025-cpr-sa e despacho 4326/2025-dad-sa - processo…. Valor global contratado: R$ 12.320,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 09.433.075/0001-30
- Processooficial
- 23241.001235/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE UREIAFERTILIZANTE UREIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITROGÊNIO 46 PER, APRESENTAÇÃO GRANULADO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, APLICAÇÃO PLANTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIGROSCÓPIA/SOLÚVEL ÁGUA/ÁLCOOL E BEN… | 80 | R$ 154,00 | R$ 12.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.320,00
Faturas
- 1775 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001235/2025-48
valor global após o termo: R$ 12.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567637
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.