Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90070/2024-UASG15…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 56.525.598/0001-97) para: empenho referente aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades da coord. de assistência estudantil do iffar campus santo augusto-pregão 90070/2024-uasg158127. conforme memorando 18/2025-caesa e…. Valor global contratado: R$ 4.290,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- JP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDACNPJ 56.525.598/0001-97
- Processooficial
- 23241.001915/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 14 CM, COMPRIMENTO 14 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 3.300 | R$ 1,30 | R$ 4.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.290,00
Faturas
- 246 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001915/2025-61
valor global após o termo: R$ 4.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.