Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PROCESSO 23316.000112.2025-79 - CONFORME OFÍCIO 08/2025 - DAA/CJO CONFORME LEI 14.133/2021 - ARTIGO 28 - INCISO I
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.354.969/0001-75) para: srp 92100/2024 - aquisição de extintores processo 23316.000112.2025-79 - conforme ofício 08/2025 - daa/cjo conforme lei 14.133/2021 - artigo 28 - inciso i. Valor global contratado: R$ 3.468,85. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.354.969/0001-75
- Processooficial
- 23316.000112.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.468,85
- Valor globaloficial
- R$ 3.468,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO… | 25 | R$ 138,75 | R$ 3.468,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.468,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.468,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 15/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.468,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.468,85
Faturas
- 75 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.468,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000112.2025-79
valor global após o termo: R$ 3.468,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.