Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 17.487,60. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23149.000599/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.487,60
- Valor globaloficial
- R$ 17.487,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | 8 | R$ 128,50 | R$ 1.028,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR MORANGO | 8 | R$ 128,70 | R$ 1.029,60 |
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 1000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AGRO, AUTOLACRÁVEL E SELO DE POLEXAN, BOCA DIÂMETRO 45 MM | 11.000 | R$ 1,35 | R$ 14.850,00 |
| COALHOCOALHO, APRESENTAÇÃO PÓ, COR BRANCO, PODER COAGULAÇÃO 01G/90.000 | 4 | R$ 145,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.487,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.487,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.487,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.487,60
Faturas
- 924 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.057,60
- 895 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 580,00
- 859 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.000599/2024-88
valor global após o termo: R$ 17.487,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567790
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.