Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SANEAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DAS ÁGUAS PARA AS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SACS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANCOMAR COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.220.288/0001-06) para: aquisição de insumos de saneamento para utilização no tratamento das águas para as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água -sacs e sistemas de abastecimento de água -saas de responsabilidade do dsei/pe,c…. Valor global contratado: R$ 161.385,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANCOMAR COMERCIAL LTDACNPJ 03.220.288/0001-06
- Processooficial
- 25059.001063/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.385,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 435 | R$ 371,00 | R$ 161.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 161.385,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.385,00
Faturas
- 3620 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.001063/2023-33
valor global após o termo: R$ 161.385,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567791
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.