Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SANEAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DAS ÁGUAS PARA AS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SACS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. (CNPJ 00.377.455/0001-20) para: aquisição de insumos de saneamento para utilização no tratamento das águas para as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água -sacs e sistemas de abastecimento de água -saas de responsabilidade do dsei/pe,c…. Valor global contratado: R$ 8.460,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.CNPJ 00.377.455/0001-20
- Processooficial
- 25059.001063/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.460,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO.REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO ONPG-MUG, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO.REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO ONPG-MUG, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 2.820,00 | R$ 5.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.460,00
Faturas
- 375140 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.001063/2023-33
valor global após o termo: R$ 8.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567801
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.