Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR-APH PARA ATENDER OS CURSOS OFERECIDOS NA UNIPRF CONFORME DOCUMENTO DE DEMANDA NR 80/2024 (SEI 59361997) E AUTORIZAÇ…
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LUIZ TADEO DAMASCHI (CNPJ 01.424.128/0001-45) para: aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar-aph para atender os cursos oferecidos na uniprf conforme documento de demanda nr 80/2024 (sei 59361997) e autorização nr 55/2025 (sei 64692228). Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 11/04/2025 a 11/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- LUIZ TADEO DAMASCHICNPJ 01.424.128/0001-45
- Processooficial
- 08812.001508/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 11/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIZADOR (TALA)IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO ARAMADO, TAMANHO CERCA DE 100 X 10 CM | 500 | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,00
Faturas
- 2161 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001508/2024-68
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 11/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567824
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.