Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA COLAÇÃO DE GRAU DO CAA (SERVIÇO DE OPERADOR DE MESA DE SOM). DISPENSA Nº 90036/2025 UASG: 150119 PROC Nº 043419/2025-81 PC Nº 0447/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) U…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou JCD COMERCIO LTDA (CNPJ 41.840.518/0001-10) para: despesa para colação de grau do caa (serviço de operador de mesa de som). dispensa nº 90036/2025 uasg: 150119 proc nº 043419/2025-81 pc nº 0447/2025 - modaloc 2025 (departamento) ufpe-caa - cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 2.856,80. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- JCD COMERCIO LTDACNPJ 41.840.518/0001-10
- Processooficial
- 23076.043419/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.856,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.856,80
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUDIOVISUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIÇO DE OPERADOR DE MESA DE SOM PARA DIÁRIA DE 6 HORAS. O PROFISSIONAL DEVERÁ REALIZAR SUAS ATIVIDADES NA CABINE DE SOM DURANTE A EXECUÇÃO DA COLA… | 8 | R$ 357,10 | R$ 2.856,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.856,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.071,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.785,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.856,80 · a liquidar R$ 1.071,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,50
Faturas
- 4 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 714,20
- 3 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,10
- 2 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 714,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.043419/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.856,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567829
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.