Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFMS CAMPUS AQUIDAUANA. PREGÃO 14/2023. UASG: 158132, UASG PARTICIPANTE: 158448. CONF. SOLICITAÇÃO 27/2024 - A…
INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA (CNPJ 51.997.965/0001-31) para: atender despesa com aquisição de materiais para manutenção predial no ifms campus aquidauana. pregão 14/2023. uasg: 158132, uasg participante: 158448. conf. solicitação 27/2024 - aq-dirad/aq-dirge/aq-ifms/ifms, de 11/07/…. Valor global contratado: R$ 2.987,70. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA 158448
- Local da unidadeoficial
- AQUIDAUANA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5001102
- Fornecedoroficial
- SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDACNPJ 51.997.965/0001-31
- Processooficial
- 23347.011784.2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.987,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.987,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 10 | R$ 298,77 | R$ 2.987,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.987,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.987,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.987,70 · a liquidar R$ 2.987,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 335 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.987,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011784.2023-81
valor global após o termo: R$ 2.987,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567900
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.