Contrato federal · Empenho 2023NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRR CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 23254.000164.2022-74.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou R.M. CARDOSO DA SILVA LTDA (CNPJ 42.836.695/0001-96) para: empenho para aquisição de material de divulgação institucional, destinados a atender as necessidades do ifrr campus amajari, conforme processo 23254.000164.2022-74.. Valor global contratado: R$ 1.342,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- R.M. CARDOSO DA SILVA LTDACNPJ 42.836.695/0001-96
- Processooficial
- 23254.000164.2022-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.342,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.342,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 350 CM, LARGURA 70 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 31 | R$ 32,00 | R$ 992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.342,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000120 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.342,00 · a liquidar R$ 1.342,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000870 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000120 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000164.2022-74
valor global após o termo: R$ 1.342,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.