Contrato federal · Empenho 2024NE000702 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou KITHOUSE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 48.260.663/0001-71) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 43,50. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- KITHOUSE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 48.260.663/0001-71
- Processooficial
- 23118.017370/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43,50
- Valor globaloficial
- R$ 43,50
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSA FIOPASSA FIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO PASSAR FIO,EM GERAL,PELO CONDUITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2,5 MM DE ESPESSURA | 3 | R$ 14,50 | R$ 43,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43,50
- A liquidarcalculado
- R$ 43,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000702 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43,50 · a liquidar R$ 43,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 012 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000702 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017370/2024-40
valor global após o termo: R$ 43,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.