Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES HORIZONTAIS, MODELO AC254, MARCA ORTOSSÍNTESE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO E DESEMPENHO ANUAL DOS EQUIPAMENT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 08.370.700/0001-80) para: manutenção preventiva e corretiva em autoclaves horizontais, modelo ac254, marca ortossíntese com fornecimento de peças e qualificação de operação e desempenho anual dos equipamentos.. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 28/05/2025 a 28/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDACNPJ 08.370.700/0001-80
- Processooficial
- 23068.061598/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.744/2023 - Artigo: 2 - Inciso: I e LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 90.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 28/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES | 12 | R$ 3.750,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 658,13
- Pagocalculado
- R$ 44.341,87
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 16/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.250,00 · a liquidar R$ 7.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.750,00
- 2026NE000203 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.250,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 658,13 · pago R$ 25.591,87
Faturas
- 00118 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 00132 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 98 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 00056 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 00074 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 0036 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 0018 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 04034 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 0002 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 04014 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 03991 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 03967 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 03943-1 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
- 03937 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 28/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568026
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.