Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE PEÇAS DE MATERIAL DE CONSUMO TIC PARA IESC-UFRJ
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: compra de peças de material de consumo tic para iesc-ufrj. Valor global contratado: R$ 375,84. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 3079.244134/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 375,84
- Valor globaloficial
- R$ 375,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR CABOSORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM | 3 | R$ 33,36 | R$ 100,08 |
| PROTETOR REDE ELÉTRICAPROTETOR REDE ELÉTRICA, POTÊNCIA 1500 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, MATERIALPLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS), QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 5, COMPONENTES FILTRO DELINHA;SENSOR DETECTOR DE POLARIDADE INV E, TIPO… | 8 | R$ 34,47 | R$ 275,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375,84
- A liquidarcalculado
- R$ 375,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,84 · a liquidar R$ 375,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2493 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3079.244134/2024-16
valor global após o termo: R$ 375,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568036
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.