Contrato federal · Contrato 00150/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA E CULTURA (CTC/UNIDADE RIO BRANCO)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 00.416.160/0001-16) para: contratação de serviços contínuos de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e mobiliárias, para o centro de tecnologia e cultura (ctc/unidade rio branco). Valor global contratado: R$ 959.294,40. Vigência de 26/05/2025 a 24/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 00.416.160/0001-16
- Processooficial
- 23421.004970/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 959.294,68
- Valor globaloficial
- R$ 959.294,40
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 24/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEESQUADRIAS FACE INTERNAS | 32.921 | R$ 0,75 | R$ 24.690,75 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEESQUADRIAS FACE EXTERNAS SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO | 28.469 | R$ 0,75 | R$ 21.351,75 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEESQUADRIAS FACE EXTERNAS COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO | 4.452 | R$ 1,81 | R$ 8.058,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEÁREAS VERDES | 17.152 | R$ 1,33 | R$ 22.812,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEVARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS | 22.873 | R$ 0,40 | R$ 9.149,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES ÀS EDIFICAÇÕES | 24.862 | R$ 1,33 | R$ 33.066,46 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES(SAGUÃO, HALL E SALÃO) | 13.039 | R$ 2,31 | R$ 30.120,09 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPISOS FRIOS - BANHEIROS (ÁREA COM INSALUBRIDADE) | 9.900 | R$ 15,10 | R$ 149.490,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADELABORATÓRIOS | 3.467 | R$ 7,75 | R$ 26.869,25 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPISOS FRIOS | 149.220 | R$ 3,85 | R$ 574.497,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPISOS ACARPETADOS | 15.374 | R$ 3,85 | R$ 59.189,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.891,66
- A liquidarcalculado
- R$ 41.929,44
- Liquidadocalculado
- R$ 2.863,00
- Pagocalculado
- R$ 77.099,22
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 05/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 91.891,66 · a liquidar R$ 11.929,44 · liquidado R$ 2.863,00 · pago R$ 77.099,22
- 2025NE001276 · 31/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000030 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 2600000000031 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.200,00
- 2600000000013 · emitida 05/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 2600000000009 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 2600000000004 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 2600000000002 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 0047 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 039 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 033 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 030 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 014 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 0008 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.962,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00150/2025 · 08/04/2026
RESCINDIR UNILATERALMENTEO CONTRATO Nº 150/2025-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 24 DE MAIO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568072
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.