Contrato federal · Empenho 2025NE000532 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho para custear aquisição de material descartável visando as necessidades da diretoria de serviços de alimentação estudantil/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme pregão 90017/2024. requisição 220/2…. Valor global contratado: R$ 452,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23073.018690/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,00
- Valor globaloficial
- R$ 452,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARMITA DESCARTÁVELMARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E 3 DIVISÕES, CAPACIDADE 900 ML | 400 | R$ 1,13 | R$ 452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000532 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,00
Faturas
- 289 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000532 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.018690/2025-61
valor global após o termo: R$ 452,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568078
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.