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Contrato federal · Empenho 2025NE000790 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO AS NECESSIDADES DO RU/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 478/2025. PE 9…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA (CNPJ 57.414.654/0001-89) para: empenho para atender aquisição de gêneros alimentícios-hortifrutigranjeiros visando as necessidades do ru/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 478/2025. pe 90021/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 8.140,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
Local da unidadeoficial
BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial
57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSACNPJ 57.414.654/0001-89
Processooficial
23073.035559/2025-69
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90021/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 8.140,00
Valor globaloficial
R$ 8.140,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/06/2025
Vigênciaoficial
03/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA2.200R$ 3,70R$ 8.140,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 8.140,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 8.140,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000790 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.140,00

Faturas

  • 3682722 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,20
  • 3671683 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 832,50
  • 3663535 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
  • 3658269 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.946,20
  • 3643566 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.850,00
  • 3630557 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 925,00
  • 3622360 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 788,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000790 · 03/06/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000790 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.035559/2025-69

    valor global após o termo: R$ 8.140,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 568083
Lido da fonte em
24/10/2026, 04:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 14:15
Itens e empenhos consultados em
05/11/2026, 04:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.