Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESPAÇO SAÚDE,DO CAMPUS CURITIBA, PE 90003/2024 - UASG 158009, PROC. SEI 23411.010737/2025-61.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTA (CNPJ 53.756.019/0001-29) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o espaço saúde,do campus curitiba, pe 90003/2024 - uasg 158009, proc. sei 23411.010737/2025-61.. Valor global contratado: R$ 170,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTACNPJ 53.756.019/0001-29
- Processooficial
- 23411.010737/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,00
- Valor globaloficial
- R$ 170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 1,10 M, LARGURA 0,60 M, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA NOBRE/ COM BARRA E LOGOMARCA AZUL. | 2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170,00
Faturas
- 6767160 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010737/2025-61
valor global após o termo: R$ 170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568148
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.