Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE BIOLOGIA,DO CAMPUS CURITIBA., PE 90003/2024 - UASG 158009, PROC SEI 23411.010810/2025-02.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GRACE ANNE ALVES DE LIMA (CNPJ 14.577.865/0001-20) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o laboratório de biologia,do campus curitiba., pe 90003/2024 - uasg 158009, proc sei 23411.010810/2025-02.. Valor global contratado: R$ 184,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GRACE ANNE ALVES DE LIMACNPJ 14.577.865/0001-20
- Processooficial
- 23411.010810/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,00
- Valor globaloficial
- R$ 184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCO GELO, TIPO TECIDO OXFORD, TIPO GOLA GOLA EM "V", POSIÇÃO BOLSOS FR… | 5 | R$ 36,80 | R$ 184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184,00
Faturas
- 125 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010810/2025-02
valor global após o termo: R$ 184,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.