Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES,DO CAMPUS CURITIBA, PE 90003/2024 - UASG 158009, PROC.SEI 23411.010729/2025-14.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA (CNPJ 49.483.960/0001-49) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de edificações,do campus curitiba, pe 90003/2024 - uasg 158009, proc.sei 23411.010729/2025-14.. Valor global contratado: R$ 438,40. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDACNPJ 49.483.960/0001-49
- Processooficial
- 23411.010729/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,40
- Valor globaloficial
- R$ 438,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA POLO, COR VERDE MUSGO, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA PIQUÊ | 20 | R$ 21,92 | R$ 438,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 438,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438,40
Faturas
- 30 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010729/2025-14
valor global após o termo: R$ 438,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568150
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.