Contrato federal · Contrato 00061/2025 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALIMENTOS DE OURO LTDA (CNPJ 77.934.503/0001-69) para: gêneros alimentícios para o quantitativo de subsistência secos e frigorificados. Valor global contratado: R$ 15.236,00. Vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALIMENTOS DE OURO LTDACNPJ 77.934.503/0001-69
- Processooficial
- 64317.047093/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.236,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 1.940 | R$ 4,35 | R$ 8.439,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.942 | R$ 3,50 | R$ 6.797,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.236,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000165 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.984,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.984,25
- 2025NE000172 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.251,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.251,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00061/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568263
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.