Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS ANIMAIS SILVESTRES NO CETAS/GO.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.209.277/0001-05) para: valor que se empenha para aquisição de alimentos (frutas e verduras), destinados ao tratamento, recuperação e reabilitação dos animais silvestres no cetas/go.. Valor global contratado: R$ 1.624,02. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 06.209.277/0001-05
- Processooficial
- 02010.000489/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.624,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.624,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEPINOLEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 48 | R$ 2,90 | R$ 139,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE | 40 | R$ 1,37 | R$ 54,80 |
| MANGA PALMERFRUTA, TIPO MANGA PALMER, APRESENTAÇÃO NATURAL | 91 | R$ 3,78 | R$ 343,98 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 262 | R$ 3,78 | R$ 990,36 |
| BETERRABALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 4 | R$ 2,48 | R$ 9,92 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 32 | R$ 2,68 | R$ 85,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.624,02
- A liquidarcalculado
- R$ 5,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.618,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.624,02 · a liquidar R$ 5,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.618,35
Faturas
- 457 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.618,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.000489/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.624,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568375
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.