Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O CAMPUS PIRAPORA DO IFNMG, CONFORME O AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90015/2025 (SEI Nº 2213799) PUBL…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JOAO P CARDOSO (CNPJ 27.957.495/0001-06) para: aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo – glp(gás de cozinha) para o campus pirapora do ifnmg, conforme o aviso de contratação direta nº 90015/2025 (sei nº 2213799) publicado no portal nacional de contratações…. Valor global contratado: R$ 2.873,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- JOAO P CARDOSOCNPJ 27.957.495/0001-06
- Processooficial
- 23395.000298/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.873,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.873,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 325 | R$ 8,84 | R$ 2.873,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.723,80
- A liquidarcalculado
- R$ 459,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.264,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.723,80 · a liquidar R$ 459,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.264,12
Faturas
- 16 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 19 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 12 · emitida 16/07/2026 · PagoR$ 114,92
- 9 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 229,84
- 5 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 4 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 229,84
- 3 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 2 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1434 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1402 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1399 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1393 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1349 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1350 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1348 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1295 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1297 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1229 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1205 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1184 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
- 1185 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000298/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.873,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568400
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.