Contrato federal · Empenho 2025NE000754 · Comprasnet Contratos
33.90.30.09 NUP 64584004646/2024-19 2025NC400179 DGP PE 90044/2024 UASG 160495 HMASP AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA (CNPJ 30.153.811/0004-36) para: 33.90.30.09 nup 64584004646/2024-19 2025nc400179 dgp pe 90044/2024 uasg 160495 hmasp aquisicao de medicamentos. Valor global contratado: R$ 51.490,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO 160495
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDACNPJ 30.153.811/0004-36
- Processooficial
- 64584004646/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÁCIDO GADOTÉRICO, CONCENTRAÇÃO 0,5 MMOL/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 78,15 | R$ 1.563,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÁCIDO GADOTÉRICO, CONCENTRAÇÃO 0,5 MMOL/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 62,00 | R$ 3.100,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, TIPO NÃO IÔNICO, CONCENTRAÇÃO 300 A 320 MG DE IODO/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 189,97 | R$ 37.994,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, TIPO NÃO IÔNICO, CONCENTRAÇÃO 300 A 320 MG DE IODO/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 88,33 | R$ 8.833,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.927,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.927,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000754 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.927,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.927,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000754 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64584004646/2024-19
valor global após o termo: R$ 51.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.