Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS DESPESA - PREGÃO ELETRÔNICO ARP Nº 90001/2024 - UASG GERENCIADORA Nº 152802-IFAL C PIRANHAS - AQUISIÇÃO CAFÉS, CHÁS E AÇUCARES IFAL C VIÇOSA . PROCESSO EXEC.ORÇ. 23041.043…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 50.548.019 GIRLAND AURELIANO DA SILVA SANTOS (CNPJ 50.548.019/0001-45) para: empenhos despesa - pregão eletrônico arp nº 90001/2024 - uasg gerenciadora nº 152802-ifal c piranhas - aquisição cafés, chás e açucares ifal c viçosa . processo exec.orç. 23041.043665/2024-11.. Valor global contratado: R$ 247,50. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- 50.548.019 GIRLAND AURELIANO DA SILVA SANTOSCNPJ 50.548.019/0001-45
- Processooficial
- 23041.043665/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,50
- Valor globaloficial
- R$ 247,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 25 | R$ 9,90 | R$ 247,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,50
- A liquidarcalculado
- R$ 247,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,50 · a liquidar R$ 247,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9850043 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043665/2024-11
valor global após o termo: R$ 247,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568424
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.