Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO C…
BASE AEREA DE DE ANAPOLIS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou 54.722.560 EVANIA SOARES DA SILVA (CNPJ 54.722.560/0001-89) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital da chamada pública nº 90001/…. Valor global contratado: R$ 84.591,50. Vigência de 26/05/2025 a 26/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE DE ANAPOLIS 120624
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- 54.722.560 EVANIA SOARES DA SILVACNPJ 54.722.560/0001-89
- Processooficial
- 67281.002738/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.591,50
- Valor globaloficial
- R$ 84.591,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 26/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 1.800 | R$ 14,50 | R$ 26.100,00 |
| FRUTA | 3.157 | R$ 9,50 | R$ 29.991,50 |
| FRUTA | 3.000 | R$ 9,50 | R$ 28.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.954,50
- A liquidarcalculado
- R$ 27.954,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001556 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.945,00 · a liquidar R$ 27.945,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000424 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9,50 · a liquidar R$ 9,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/05/2026 ATÉ 26/05/2027, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 84.591,50 · vigência até 26/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568436
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.