Contrato federal · Empenho 2023NE000450 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO POR KATIUSSIA DIAS E ALISSON FABIANO. QUAISQUER DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE: (38)99954-7588 OU PELOS E-MAILS: [email protected] OU ALI…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou CICLO ALIMENTOS LTDA (CNPJ 49.955.687/0001-08) para: material solicitado por katiussia dias e alisson fabiano. quaisquer dúvidas, entrar em contato pelo telefone: (38)99954-7588 ou pelos e-mails: [email protected] ou [email protected].. Valor global contratado: R$ 73.892,00. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- CICLO ALIMENTOS LTDACNPJ 49.955.687/0001-08
- Processooficial
- 23396000995/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.892,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.892,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.885 | R$ 39,20 | R$ 73.892,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.892,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.892,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000450 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.892,00 · a liquidar R$ 73.892,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3133 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.352,80
- 3118 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000450 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396000995/2023-11
valor global após o termo: R$ 73.892,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568537
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.