Contrato federal · Empenho 2025NE000136 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS CERES, OBJETO DO PREGÃO 90011/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS, CONFORME O DIS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA (CNPJ 07.662.336/0001-69) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades do restaurante estudantil do campus ceres, objeto do pregão 90011/2024, gerenciado pelo campus morrinhos, conforme o disposto no ofício nº 25/2025 - gpoaf-ce/da…. Valor global contratado: R$ 2.561,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDACNPJ 07.662.336/0001-69
- Processooficial
- 23217.000132.2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.561,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.561,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO GRÃO | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 200 | R$ 9,98 | R$ 1.996,00 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | 20 | R$ 18,50 | R$ 370,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ | 30 | R$ 3,90 | R$ 117,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.561,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.553,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.007,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000136 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.561,00 · a liquidar R$ 1.553,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.007,98
Faturas
- 50029 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.007,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000136 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000132.2024-87
valor global após o termo: R$ 2.561,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568601
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.