Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS TRINDADE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 24/20…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA (CNPJ 31.629.675/0001-28) para: aquisição de produtos de higiene e limpeza, objeto do pregão eletrônico 90019/2024, gerenciado pelo campus trindade do if goiano, atendendo a demanda apresentada no ofício nº 24/2025 - gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no…. Valor global contratado: R$ 1.200,56. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDACNPJ 31.629.675/0001-28
- Processooficial
- 23217.000630.2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ NEUTRO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS | 50 | R$ 12,14 | R$ 607,00 |
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC E POLIÉSTER TRANÇADO, DIÂMETRO 1/2 POL, PRESSÃO MÁXIMA 12 BAR., COMPRIMENTO 50 M, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRÊS CAMADAS INTERMEDIARIA DE PVC TRANSPARENTE | 4 | R$ 148,39 | R$ 593,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.200,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,56
Faturas
- 11401 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000630.2023-49
valor global após o termo: R$ 1.200,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568604
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.