Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS TRINDADE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 24/20…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou VIRTUE COMERCIO LTDA (CNPJ 42.600.732/0001-62) para: aquisição de produtos de higiene e limpeza, objeto do pregão eletrônico 90019/2024, gerenciado pelo campus trindade do if goiano, atendendo a demanda apresentada no ofício nº 24/2025 - gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no…. Valor global contratado: R$ 443,90. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VIRTUE COMERCIO LTDACNPJ 42.600.732/0001-62
- Processooficial
- 23217.000630.2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 443,90
- Valor globaloficial
- R$ 443,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALCALIS,SILICATO,SEQUESTRANTES E DOADORES DE CLOR O, COMPONENTE ATIVO MÍNIMO DE 2,4 % DE CLORO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOSADOR ELETRÔNICO, ALCALI… | 10 | R$ 44,39 | R$ 443,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 443,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 443,90
Faturas
- 5425 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000630.2023-49
valor global após o termo: R$ 443,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.