Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - PE 90003/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001498/2024-77 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.015509/2024-0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GRACE ANNE ALVES DE LIMA (CNPJ 14.577.865/0001-20) para: empenho para atender despesas com aquisição material consumo - pe 90003/2024 - uasg 158009 - proc. sei 23411.001498/2024-77 - campus assis chateaubriand - proc. 23411.015509/2024-04 - doc. sei 3189692.. Valor global contratado: R$ 2.208,00. Vigência de 25/09/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- GRACE ANNE ALVES DE LIMACNPJ 14.577.865/0001-20
- Processooficial
- 23411.015509/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCO GELO, TIPO TECIDO OXFORD, TIPO GOLA GOLA EM "V", POSIÇÃO BOLSOS FR… | 60 | R$ 36,80 | R$ 2.208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.208,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.208,00 · a liquidar R$ 2.208,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015509/2024-04
valor global após o termo: R$ 2.208,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568653
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.