Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFPB CAMPUS PATOS. UASG 158138 PREGÃO 06/2023
IFPB - CAMPUS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou E.G.A REDE ELETRICA LTDA (CNPJ 50.889.102/0001-88) para: empenho para aquisição de material de manutenção para atender necessidades do ifpb campus patos. uasg 158138 pregão 06/2023. Valor global contratado: R$ 7.860,00. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PATOS 158470
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- E.G.A REDE ELETRICA LTDACNPJ 50.889.102/0001-88
- Processooficial
- 23168.001323.2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO TERRAGRAMPO TERRA, DIÂMETRO HASTE 3/4 POL, COMPONENTES PARAFUSO TIPO U, ENCAIXE P/ CABO 4 AWG OU 16 MM2, | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| CANALETA MOLDURACANALETA MOLDURA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO MÍNIMO 2000MM E MÁXIMO 2200 MM, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, SEM DIVISÓRIA, LARGURA 50 MM, ALTU… | 300 | R$ 25,60 | R$ 7.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.860,00 · a liquidar R$ 7.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 470 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23168.001323.2024-99
valor global após o termo: R$ 7.860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568682
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.