Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: GERALDINO - CONTATO: LUIZA - TELEFONE: (31) 3444.3240 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA (CNPJ 33.737.303/0001-40) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante: geraldino - contato: luiza - telefone: (31) 3444.3240 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 897,22. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDACNPJ 33.737.303/0001-40
- Processooficial
- 23072.222246/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,22
- Valor globaloficial
- R$ 897,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESEMPENADEIRA MANUALDESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 18CM | 33 | R$ 7,44 | R$ 245,52 |
| MASSEIRA PARA ARGAMASSAMASSEIRA PARA ARGAMASSA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 550 MM, LARGURA 350 MM, ALTURA 150 MM | 30 | R$ 10,92 | R$ 327,60 |
| PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA ), TIPO SIMPLES, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO PINTURAELETROSTÁTICA, TAMANHO 600 X 110 X 34 MM | 10 | R$ 32,41 | R$ 324,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,22
Faturas
- NF-E 1963 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 897,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.222246/2025-59
valor global após o termo: R$ 897,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568697
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.