Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES PARA USO OPERACIONAL E TREINAMENTO NO INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0010-54) para: aquisição de munições de diversos calibres para uso operacional e treinamento no interesse das diversas unidades da polícia federal, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 301.100,00. Vigência de 06/06/2025 a 06/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0010-54
- Processooficial
- 08200.009655/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 301.100,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOPROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO, MATERIAL CHUMBO, CALIBRE .38, TIPO OGIVAL, PESO 158 G, APLICAÇÃO REVÓLVER, CALIBRE .38 ESPECIAL | 17.000 | R$ 8,05 | R$ 136.850,00 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOPROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO, MATERIAL CHUMBO, CALIBRE .38, TIPO OGIVAL, PESO 158 G, APLICAÇÃO REVÓLVER, CALIBRE .38 ESPECIAL | 25.000 | R$ 6,57 | R$ 164.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 301.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000723 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301.100,00 · a liquidar R$ 301.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 314545 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 136.850,00
- 313118 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568704
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.